收支较上年决算数增加254.21万元、增长8%

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导读：一、单位基本情况（一）职能职责主要职责：职业技术教育和成人教育学历教育及非学历教育岗位技能培训及技能鉴定具体责任：开展中等职业学校教育和直接培训开展成人高等学历教育开展职业技能考核、鉴定工作建设职业教育学生生产...

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责：职业技术教育和成人教育学历教育及非学历教育岗位技能培训及技能鉴定具体责任：开展中等职业学校教育和直接培训开展成人高等学历教育开展职业技能考核、鉴定工作建设职业教育学生生产性实训基地提高师资队伍整体素质，派驻教师到农村进行科技推广，提高教师的实践教学能力负责学校后勤管理负责学校安全工作

（二）机构设置学校设有党政办公室、总务科、教务科、学生工作科、保卫科、招生就业办公室、职业教育研究室、现代制造产业系、现代服务产业系等9个内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

总体情况2025年度收入总计9359.62万元，支出总计9359.62万元，较上年决算数增加254.21万元，增长2.8%，主要原因是学生人数增加，在编和外聘人员增加，工资福利支出增加。收入情况2025年度收入合计9359.62万元，较上年决算数增加254.21万元，增长2.8%，其中财政拨款收入9081.22万元，占总收入的97%；事业收入278.4万元，占总收入3%。支出情况2025年度支出合计9359.62万元，较上年决算数增加254.21万元，增长2.8%，其中基本支出5476.11万元，占总支出的58.5%；项目支出3883.52万元，占总支出的41.5%。结转结余情况2025年度无年末结转和结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计9081.22万元，较上年相比，财政拨款收、支各增加190.39万元，增长2.1%，主要原因是学生人数增加，在编和外聘人员增加，工资福利支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

收入情况2025年度一般公共预算财政拨款收入9081.22万元，较上年决算数增加190.39万元，增长2.1%，主要原因是学生人数增加，在编和外聘人员增加，工资福利支出增加。支出情况2025年度一般公共预算财政拨款支出9081.22万元，较上年决算数增加190.39万元，增长2.1%，主要原因是学生人数增加，在编和外聘人员增加，工资福利支出增加。结转结余情况2025年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余比较情况2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：教育支出7721.7万元，占85%，较年初预算数增加652.45万元，增长8%社会保障与就业支出756.36万元，占8%，较年初预算数增加94.13万元，增长8%卫生健康支出211.1万元，占2.3%，较年初预算数增加7.39万元，增长3%住房保障支出392.06万元，占4.7%，较年初预算数增加8.96万元，增长2%

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出5197.71万元。其中：人员经费4937.44万元，公用经费260.27万元。

（五）***性基金预算收支决算情况说明

本单位2025年度无***性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2025年度“三公”经费支出共计3.56万元，较年初预算数减少1.44万元，下降28.8%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2025年度未发生出国出境费用。本单位2025年度未发生公务车购置费。公务车运行维护费3.48万元，主要用于市内因公出行、教学教育调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务接待费0.08万元，主要用于接待市外高职院校来校调研考察等费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人。公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆。国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人。国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费100元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数持平。本年度培训费支出335.88万元，较上年决算数增加61.33万元，增长22.3%，主要原因是增加中职双优建设教师教学能力、专业技能水平等培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆。单价100万元（含）以上专用设备16台（套）。

（四）***采购支出情况说明

2025年度本单位***采购支出总额1539.06万元，主要用于采购数控专业模具机床、增材制造3D打印、互联网+等专业实训设备。

五、预算绩效管理情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金3883.52万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表绩效自评表见公开附表。关于绩效自评结果的说明从评价情况来看，5个项目绩效自评结果都在良好及以上。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和***性基金预算财政拨款。

（二）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非***核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）使用非财政拨款结余

指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（十）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非***核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（十三）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：孙琳联系电话：023-64567143

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